| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150244110 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150243985 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905503536 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128020874 |
30.1.2012 |
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750001436 |
30.1.2012 |
Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 |
Železnice SR |
31364501 |
133,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
30.1.2012 |
Vypracovanie PD akcia: "Rozšírenie vodovodu v obci" |
Ing. Volaříková A. Gascentrum |
10773053 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120181 |
30.1.2012 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110187 |
3.1.2012 |
Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3 864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038/2011 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3 802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110202 |
3.1.2012 |
Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1 120,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110114 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
4 157,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542011 |
3.1.2012 |
Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... |
DJ STAV, s.r.o. |
43 849 164 |
1 803,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110200 |
3.1.2012 |
Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1 906,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115685 |
3.1.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1 244,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_204 |
12.12.2011 |
Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" |
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
139 192,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_167 |
30.11.2011 |
Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
209 654,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201952 |
13.11.2011 |
Príručka kronikára |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_168 |
3.11.2011 |
stavebný dozor - Revitalizácia centra obce |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
2 872,26 EUR |