Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 24.3.2026 | Dokumentácia pre stavebný zámer - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavbe... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 17.4.2026 | Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 20.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 13.5.2026 | Partnerská zmluva | Miasto i Gmina Uzdrowiskova Muszyna | 7343472601 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 3.6.2026 | Geometrické zameranie existujúceho objektu - budova školy v obci Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 23.6.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2026 | 13.7.2026 | Zmluva o bežnom účte na dotácie pre projekt ,,Spoločne cez poľsko-slovenské trasy" zo dňa... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2026 | 13.10.2026 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4200128992 | 12.8.2024 | Zemný plyn- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -2 359,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292583036 | 13.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -1 601,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401157537 | 17.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3581556 | -1 179,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220119400 | 17.1.2013 | Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie za obdobie 1/2012 - 12/2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -563,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005576 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45860637 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004760 | 4.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -201,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125007332 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -190,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004146 | 11.7.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -172,73 EUR |