| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025214 |
12.5.2025 |
Bannery 4x3 m, 2x4 m |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
19.5.2025 |
Bannery, plagáty, letáky |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
145.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24031 |
15.4.2024 |
Batéria 12V a čistiaci sprej |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
145.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201910 |
3.2.2019 |
Betón poterový |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
250149 |
4.7.2025 |
Betonárske práce- garáž |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
893.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202027 |
14.4.2020 |
Bezkontaktný teplomer |
LITTLE CARPATHIAS, s.r.o. |
52030814 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o výpožičke |
19.10.2015 |
Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - hasičský... |
SR - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2020 |
21.7.2020 |
Bezplatné užívanie hnuteľného majetku štátu v s správe MVSR na zabezpečenie plnenia úloh... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
114,813.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2016 |
16.8.2016 |
Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... |
Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222016 |
25.11.2016 |
cartrige do tlačiarne |
IDcomp s.r.o. |
46365648 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
15.7.2013 |
Cenová ponuka - vodárenský materiál |
VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92016 |
2.5.2016 |
certifikácia prietokového merača na ČOV |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 |
13.4.2018 |
Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202225 |
26.4.2022 |
Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202527 |
16.4.2025 |
Čipová karta MONET + ProID + Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
16.7.2024 |
Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025142 |
23.5.2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačných sietí |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
377.61 EUR |
Slovensky
Deutsch
