| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
5.10.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohroz. sociálnym vylúčením za... |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
34,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
7.11.2012 |
Strava - deti v HN za 10/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
35,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.3.2013 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0012 |
4.5.2012 |
Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. |
Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
118,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
18.12.2017 |
Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... |
Združenie Euroregión Tatry |
35533978 |
1 917,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12500043 |
19.9.2025 |
Reklamné služby-uverejnenie reklamy v tlačenom katalógu, logá na plagátoch a letákoch |
ZDRUŽENIE SPIŠ |
45741182 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12600040 |
16.9.2026 |
Reklamné služby- Spišská cesta destilátov |
ZDRUŽENIE SPIŠ |
45741182 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150029405 |
17.1.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030577 |
31.3.2025 |
Nájom za priestory |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
4,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150031840 |
7.7.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315033545 |
2.2.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |