| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400819 |
4.6.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
92.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251401607 |
3.7.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
106.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402277 |
5.8.2025 |
Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402768 |
2.9.2025 |
Nájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
79.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251403500 |
2.10.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia a tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404137 |
5.11.2025 |
Prenájom tlačiarne, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
91.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404694 |
3.12.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
108.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202416 |
19.3.2024 |
Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
36,554.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202419 |
25.3.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
13,176.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420013 |
26.4.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
15,811.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420012 |
26.4.2024 |
Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
43,865.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201206190 |
7.2.2012 |
ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027130025 |
5.2.2013 |
Refakturácia služieb. |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
2.9.2015 |
Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 |
SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele |
31339204 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8101200823 |
7.2.2012 |
ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320108080 |
14.1.2013 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
64.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8401503561 |
18.10.2024 |
Prístup na portál-ročný poplatok |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
925001797 |
30.6.2025 |
Online seminár |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
59.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
