| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_121 |
21.7.2011 |
Odvoz odpadu |
EKOS, s. r. o. |
|
1,014.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_038 |
15.3.2011 |
Odber plynu 3/11 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
687.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_056 |
11.4.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
1,492.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_074 |
6.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
96.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_075 |
9.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
624.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_085 |
17.5.2011 |
Poplatok za zmenu registrátora |
Netix Solutions, s.r.o. |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703531 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703656 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. - náhradný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612005 |
27.3.2012 |
Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". |
GEOTREND s. r.o. |
|
11,976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242563326 |
2.8.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012180 |
13.9.2012 |
Za opravu čerpadiel z ČOV. |
Peter Pitoňák |
|
408.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160157 |
21.1.2013 |
Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. |
A J Produkty a.s. |
|
393.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
22.8.2013 |
Faktúry za mesiac júl 2013 |
Faktúry za mesiac júl 2013 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2013 |
16.5.2013 |
Faktúry za mesiac apríl 2013 |
Faktúry za mesiac apríl 2013 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2013 |
9.4.2013 |
Faktúry za mesiac marec 2013 |
Faktúry za mesiac marec 2013 |
|
|
Slovensky
Deutsch
