Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | Rudolf Haničák | 12.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | 1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková | 12.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | 1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský | 12.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/04 | 24.5.2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 13.6.2024 | Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu | Pavel Krafčík | 1.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8457 | 13.9.2024 | Vlhkomer | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 16.05 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.12.2024 | Ondrej Bauman | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 21.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 | Mgr. Pavol Peky | 91.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2025 | 3.3.2025 | Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 | Mgr. Pavol Peky | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 11.3.2025 | Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 | Mgr. Monika Jeleňová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Osifčínová Zuzana | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Jozef Alexanderčík | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2025 | 25.4.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 | Ondrej Kormanský | 81.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2025 | 20.5.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 19.05.2025 | Lukáš Štellmach | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2025 | 2.9.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 02.09.2025 | Ján Krafčík | 65.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202505 | 2.9.2025 | Predaj pozemku | Ján Krafčík | 65.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 12.9.2025 | Kúpna zmluva | Dominika Bukovičová | 80.00 EUR |