Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 246286 | 27.12.2024 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 144,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250439 | 31.1.2025 | Spínacie hodiny, pamäťová karta | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 228,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251592 | 7.4.2025 | Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 1 430,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253220 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 587,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253252 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254296 | 1.9.2025 | Elektro inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261448 | 31.3.2026 | Elektroinštalačný materiál - oprava verejného osvetlenia | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 513,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2021 | 19.7.2021 | Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi | adsupra s.r.o. | 50144839 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20262186 | 6.7.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace júl-december 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Moje papiernictvo | 50149318 | 111,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |