Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202047 | 13.8.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202048 | 13.8.2020 | Živičná úprava miestnej komunikácie | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202049 | 27.8.2020 | Úprava kompostoviska | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202050 | 27.8.2020 | Úprava miestnej komunikácie | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202051 | 23.9.2020 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202052 | 11.9.2020 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202053 | 23.9.2020 | Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 812,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202054 | 29.9.2020 | Výkon odborného technického dohľadu | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202055 | 1.10.2020 | Auditorské služby za rok 2019 | Ing. Mgr. Hedviga Vadinová | 312902 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202056 | 5.10.2020 | Úprava krajnice okolo miestnej komunikácie | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202057 | 21.10.2020 | Kancelárske potreby | ProGlance s.r.o. | 50639463 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202062 | 11.11.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/1 | 19.2.2021 | Faktúry za mesiac január 2021 | Faktúry za mesiac január 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/10 | 21.11.2021 | Faktúry za mesiac október 2021 | Faktúry za mesiac október 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/11 | 26.12.2021 | Faktúry za mesiac november 2021 | Faktúry za mesiac november 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/12 | 27.1.2022 | Faktúry za mesiac december 2021 | Faktúry za mesiac december 2021 |