Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202062 | 11.11.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/1 | 19.2.2021 | Faktúry za mesiac január 2021 | Faktúry za mesiac január 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/10 | 21.11.2021 | Faktúry za mesiac október 2021 | Faktúry za mesiac október 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/11 | 26.12.2021 | Faktúry za mesiac november 2021 | Faktúry za mesiac november 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/12 | 27.1.2022 | Faktúry za mesiac december 2021 | Faktúry za mesiac december 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/2 | 22.3.2021 | Faktúry za mesiac február 2021 | Faktúry za mesiac február 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/3 | 30.4.2021 | Faktúry za mesiac marec 2021 | Faktúry za mesiac marec 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/4 | 27.5.2021 | Faktúry za mesiac apríl 2021 | Faktúry za mesiac apríl 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/5 | 18.6.2021 | Faktúry za mesiac máj 2021 | Faktúry za mesiac máj 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/6 | 21.7.2021 | Faktúry za mesiac jún 2021 | Faktúry za mesiac jún 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/7 | 18.8.2021 | Faktúry za mesiac júl 2021 | Faktúry za mesiac júl 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/8 | 25.9.2019 | Faktúry za mesiac august | Faktúry za mesiac august | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/9 | 22.10.2021 | Faktúry za mesiac september | Faktúry za mesiac september | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202102 | 22.1.2021 | Údržba miestnych komunikácií | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202103 | 22.1.2021 | Práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 |