Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32502971 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502967 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502966 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2025 | 30.6.2025 | Poistná zmluva číslo 5100000896 - Úrazové poistenie uchádzačov a zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253220 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 587,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253252 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 925001797 | 30.6.2025 | Online seminár | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025096 | 2.7.2025 | Činnosť T.PO, T.BOZ | Ing. Pavol Fedorko | 37682075 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025395 | 2.7.2025 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251401607 | 3.7.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 106,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251205 | 3.7.2025 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 444,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202547 | 4.7.2025 | Overenie účtovnej závierky obce na účtovné obdobie kalendárneho roka 2024 | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250149 | 4.7.2025 | Betonárske práce- garáž | Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS | 34308865 | 893,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251238 | 4.7.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294582237 | 7.7.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 287,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150031840 | 7.7.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250026 | 7.7.2025 | Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 150,00 EUR |