Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153703656 | Faktúra došlá | 22. 2. 2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30,76 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 22. 2. 2012,
Dátum vystavenia 17. 2. 2012, Dátum splatnosti 2. 3. 2012,
|
|||||||
| 5153703531 | Faktúra došlá | 22. 2. 2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40,85 EUR | ||
|
Dátum zverejnenia 22. 2. 2012,
Dátum vystavenia 17. 2. 2012, Dátum splatnosti 2. 3. 2012,
|
|||||||
| 511044554 | Faktúra došlá | 16. 2. 2012 | Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 775,92 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 16. 2. 2012,
Dátum vystavenia 10. 2. 2012, Dátum splatnosti 23. 3. 2012,
|
|||||||
| 20120361 | Faktúra došlá | 16. 2. 2012 | Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 53,28 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 16. 2. 2012,
Dátum vystavenia 15. 2. 2012, Dátum splatnosti 22. 2. 2012,
|
|||||||
| 20120314 | Faktúra došlá | 14. 2. 2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170,44 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 14. 2. 2012,
Dátum vystavenia 13. 2. 2012, Dátum splatnosti 20. 2. 2012,
|
|||||||
| 9205693 | Faktúra došlá | 13. 2. 2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 13. 2. 2012,
Dátum vystavenia 13. 2. 2012, Dátum splatnosti 27. 2. 2012,
|
|||||||
| 5735058360 | Faktúra došlá | 13. 2. 2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42,87 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 13. 2. 2012,
Dátum vystavenia 3. 2. 2012, Dátum splatnosti 17. 2. 2012,
|
|||||||
| 201206190 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50,33 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 7. 2. 2012, Dátum splatnosti 21. 2. 2012,
|
|||||||
| 20120169 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 2. 2. 2012, Dátum splatnosti 9. 2. 2012,
|
|||||||
| 8101200823 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 30. 1. 2012, Dátum splatnosti 16. 2. 2012,
|
|||||||
| F 22 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 152,29 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 14. 2. 2012,
|
|||||||
| 7484908800 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 24. 1. 2012, Dátum splatnosti 8. 2. 2012,
|
|||||||
| 7484912239 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 24. 1. 2012, Dátum splatnosti 8. 2. 2012,
|
|||||||
| 0074/2012 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 14. 2. 2012,
|
|||||||
| 003/2012 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2 919,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 1. 3. 2012,
|
|||||||
| 20115685 | Faktúra došlá | 3. 1. 2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 244,08 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2012,
Dátum vystavenia 31. 12. 2011, Dátum splatnosti 20. 1. 2012,
|
|||||||
| 110200 | Faktúra došlá | 3. 1. 2012 | Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1 906,93 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2012,
Dátum vystavenia 5. 12. 2011, Dátum splatnosti 31. 3. 2012,
|
|||||||
| 542011 | Faktúra došlá | 3. 1. 2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1 803,86 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2012,
Dátum vystavenia 12. 12. 2011, Dátum splatnosti 31. 3. 2012,
|
|||||||
| 20110114 | Faktúra došlá | 3. 1. 2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4 157,64 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2012,
Dátum vystavenia 7. 12. 2011, Dátum splatnosti 30. 3. 2012,
|
|||||||
| 110202 | Faktúra došlá | 3. 1. 2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1 120,01 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2012,
Dátum vystavenia 7. 12. 2011, Dátum splatnosti 31. 3. 2012,
|
|||||||