Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 17.8.2026 | Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 | ELMAS, s.r.o. | 44783043 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240103802 | 23.5.2024 | Káblový žľab | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 49,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2025 | 13.11.2025 | Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica | ELRO s.r.o. | 45480826 | 161 591,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02012011 | 1.2.2011 | Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 359 617,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02012011_Dodatok01 | 20.4.2011 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce | ELTOS, s. r. o. | 36385808 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_204 | 12.12.2011 | Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 139 192,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_167 | 30.11.2011 | Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 209 654,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110114 | 3.1.2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4 157,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22015 | 23.2.2015 | Kovová skriňa s dvojkrídlovými dverami | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294582237 | 7.7.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 287,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8457564452 | 1.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8460517605 | 4.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294714003 | 7.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 235,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294379081 | 5.9.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294812515 | 6.10.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493809649 | 3.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401071689 | 4.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293283324 | 6.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293477201 | 4.12.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 264,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292768929 | 7.1.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 284,73 EUR |