| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202621 |
31.3.2026 |
Vypracovanie žiadosti a kompletizácia povinných príloh pre podanie žiadosti v rámci Výzvy na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260011 |
9.4.2026 |
Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20,316.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
24,140.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2023 |
3.8.2023 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
22,676.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
12.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FKJ7 zo dňa... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
113,104.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202441 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
30.10.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202061 |
6.11.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202105 |
20.1.2021 |
Zdravotnícky materiál na testovanie |
OB TEAM. a.r.o. |
50175548 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202407 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Moje papiernictvo |
50149318 |
111.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
19.7.2021 |
Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240059 |
3.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250050 |
17.1.2025 |
Prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250051 |
2.7.2025 |
Mobilná aplikácia |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261186 |
7.1.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202128 |
26.4.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243097 |
12.7.2024 |
Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia na ihrisku |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
862.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
