| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2023 |
25.9.2023 |
Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
9,980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202408 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
27.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202510989 |
10.2.2025 |
Tonery |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
36.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202435 |
27.6.2024 |
Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 |
Joe Laugher s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240093 |
14.8.2024 |
Animačný program - Deň rodiny |
Joe Laughter s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031070 |
7.6.2024 |
Kontrola hasiaceho zariadenia |
LIVONEC SK, s. r. o. |
48121347 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031169 |
25.6.2025 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
348.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
25.4.2017 |
Nerezový varník, nožnicový stan |
Patrik Chovanec |
48087254 |
1,052.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva |
23.12.2015 |
Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác |
RV ACQUISITION s.r.o. |
48045993 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
26.9.2025 |
Servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
73.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202553 |
25.9.2025 |
Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202434 |
21.6.2024 |
Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702283 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202532 |
20.5.2025 |
Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
29.12.2014 |
Kúpna zmluva /rámcová/ - dodanie tovaru hnuteľné veci |
JOY COMPUTER s.r.o. |
47588420 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202328 |
26.7.2023 |
Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202445 |
31.7.2024 |
Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202446 |
31.7.2024 |
Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
26.9.2024 |
Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
24.1.2025 |
Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
