Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2025 | 25.11.2025 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485810 | 11.7.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644786 | 5.2.2013 | Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302596064 | 5.11.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302573343 | 3.10.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462724 | 6.6.2012 | Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427358 | 4.4.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2025 | 13.11.2025 | Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica | ELRO s.r.o. | 45480826 | 161 591,09 EUR |