| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
21.4.2016 |
žiarovky LED na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
5.8.2015 |
Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8101200823 |
7.2.2012 |
ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2026 |
3.3.2026 |
Kúpna zmluva č. 022026 |
ASARI s.r.o. |
46799095 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2025 |
21.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
91,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2022 |
9.3.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Dana Foľvarská |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2021 |
14.4.2021 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
30.7.2020 |
I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... |
Slovenská správa ciest |
003328 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
17.4.2019 |
Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 |
17.5.2018 |
Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
59 231,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2018 |
26.9.2018 |
Faktúry za mesiac august 2018 |
Faktúry za mesiac august 2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017 |
10.4.2017 |
Poskytnutie účelovej dotácie |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
21.9.2017 |
Faktúry za mesiac august 2017 |
Faktúry za mesiac august 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
16.2.2016 |
Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
58 645,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
30.9.2016 |
Faktúry za mesiac august 2016 |
Faktúry za mesiac august 2016 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2015 |
28.9.2015 |
Faktúry za mesiac august 2015 |
Faktúry za mesiac august 2015 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2014 |
7.5.2014 |
Objednávka-vysprávky MK v obci |
CBR s.r.o. Sabinov |
45562776 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2014 |
18.9.2014 |
Faktúry za mesiac august 2014 |
Faktúry za mesiac august 2014 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2013 |
16.5.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|