Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 182018 | 1.6.2017 | Otáčací mop | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2013 | 5.12.2013 | Svietidlá, žiarovky na verejné osvetlenie | Revmont, s.r.o. Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2016 | 17.5.2016 | Poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Prešov | 10 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2017 | 9.10.2017 | Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ pre ročníky 5. až 9. s účelom... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2018 | 10.9.2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2019 | 23.8.2019 | Zmluva o spracovaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2021 | 29.7.2021 | Dotácia na zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia malej sály kultúrneho domu - Kultúrny dom... | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 5 645,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 997,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2023 | 18.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 22/38/054/558 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2024 | 14.5.2024 | Zmluva o termínovanom úvere č. 380/2024/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2026 | 22.6.2026 | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-359 | Fond na podporu športu | 52846059 | 137 352,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900238915 | 11.9.2024 | Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 126,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192016 | 6.10.2016 | Auditorské služby za rok 2015 | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1961/2012 | 7.1.2013 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1963334290 | 4.12.2024 | Ružové hodinky Apple watch 10 GPS | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 215,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1969876634 | 12.3.2026 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2013 | 22.1.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2014 | 22.1.2014 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2014 | 31.3.2014 | Faktúry za mesiac február 2014 | Faktúry za mesiac február 2014 |