Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 00173/2012 | 8.3.2012 | Vlajka SR | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00174/2012 | 8.3.2012 | Vlajka EU | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.5.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.3.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87.62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00412536 | 19.7.2012 | Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0070/2013 | 5.2.2013 | Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00737/2012 | 19.7.2012 | Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 539.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0074/2012 | 7.2.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/04/2013 | 24.5.2013 | Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 2,496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 02/02/2013 | 18.9.2013 | Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu | Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková | 33717249, 37294890 | |
| Detail | Faktúra došlá | 02032024 | 5.3.2024 | Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica | Martin Kyšeľa | 41571797 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02072024 | 19.7.2024 | Vypracovanie projektu "Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0209/2013 | 6.3.2013 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
