Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o úschove a o spolupráci | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.01.2026 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260060 | 6.2.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.2.2026 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 637,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406032 | 4.2.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600911 | 4.2.2026 | Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202610 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28762026 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8427549912 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8448721161 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264100234 | 2.2.2026 | Kopírovací papier, motúz trikolora | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 90,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315033545 | 2.2.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 28.1.2026 | Kancelársky papier, špagát trikolóra | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 79,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 26.1.2026 | Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26402888 | 26.1.2026 | Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom | B2B Partner s.r.o. | 4441346 | 424,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 26.1.2026 | Oprava čerpadiel na ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 401,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260024 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa | AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |