Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 31.3.2026 | Kurz prvej pomoci pre 2 členov DHZO | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 31.3.2026 | Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260402292 | 31.3.2026 | Nájom za nepoľnohospodárske využitie pozemkov za účelom stavby
cyklotrasy |
Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202619 | 26.3.2026 | Tlačiarenske služby | Tlačiareň Pavlovský | 52205100 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202620 | 26.3.2026 | Bannery | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026056 | 25.3.2026 | Výpočtová technika | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03032026 | 25.3.2026 | Projekt požiarnej ochrany - "Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľnica" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202622289 | 25.3.2026 | ESET antivírus | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 22,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 24.3.2026 | Dokumentácia pre stavebný zámer - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavbe... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | |
| Detail | Faktúra došlá | 26024 | 23.3.2026 | Oprava malotraktora | Mrug Ján ml. | 1077167003 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600306 | 19.3.2026 | Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 527,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261016 | 18.3.2026 | Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO | TC TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601071 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601069 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601113 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887795786 | 17.3.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2026 | 17.3.2026 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Rybník v Humne s.r.o. | 46884688 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260366 | 16.3.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542,68 EUR |