Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026108 | 13.4.2026 | Bannery | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2026 | 13.4.2026 | DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | 107 248,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150034591 | 10.4.2026 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251407297 | 9.4.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260488 | 9.4.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294826315 | 9.4.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026224 | 9.4.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 53538773 | 2 428,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001849 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -43,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001850 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -8,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001852 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 34,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2026 | 9.4.2026 | Kúpna zmluva č. RG/22/2026 - nákup traktora s príslušenstvom | TagriS s.r.o. | 46344012 | 40 528,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601770 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601771 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601778 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 1.4.2026 | Obecné noviny, plagáty | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. | 52205100 | 206,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 31.3.2026 | Vypracovanie žiadosti a kompletizácia povinných príloh pre podanie žiadosti v rámci Výzvy na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261448 | 31.3.2026 | Elektroinštalačný materiál - oprava verejného osvetlenia | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 513,96 EUR |