Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32602081 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602155 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261400268 | 6.5.2026 | Prenájom kopírky, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 88,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 6.5.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 17 652,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600095 | 5.5.2026 | Prenájom pracovnej plošiny | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | 418,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601214 | 5.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2026 | 5.5.2026 | Doprava - dôchodci Krakow | Ján Mačuga | 33084939 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8415913979 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602297 | 4.5.2026 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 88,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9413044601 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 30.4.2026 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 76,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026052 | 27.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260648 | 24.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026067 | 23.4.2026 | Metrologické overenie, kalibrácia meradla na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1 279,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 23.4.2026 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05042026 | 22.4.2026 | Aktualizácia projektu "Multifunkčné ihrisko" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260619 | 21.4.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 321,28 EUR |