Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026109 | 18.8.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 623,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 18.8.2026 | Jednorazový riad, hygienické potreby | Hedonia s.r.o | 36536415 | 58,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202640 | 17.8.2026 | Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202641 | 17.8.2026 | Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202642 | 17.8.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu hasičskej zbrojnice v obci... | Vladimír Krajger | 50240226 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 17.8.2026 | Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 | ELMAS, s.r.o. | 44783043 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7423856615 | 11.8.2026 | Elekrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8404067339 | 11.8.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261438 | 11.8.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8392547205 | 11.8.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603617 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603623 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603672 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261402141 | 11.8.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261007033 | 11.8.2026 | Servisné práce-odborná pomoc a konzultácie k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026630 | 11.8.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294924711 | 11.8.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 206,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004795 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004796 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -61,20 EUR |